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南京市社会组织单位审计报告[001]


xx 市社会组织单位审计报告 ****[xx]**号 *****社会组织: 我们审计了后附的*****社会组织财务报表,包括 xx 年 12 月 31 日的资产负债表,xx 年度的业 务活动表和现金流量表以及财务报表附注。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧。 (一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是*****社会组织管理层的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非营 利组织会计制度》的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅。 (二)注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计 程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 (三)审计意见 我们认为,*****社会组织财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编 制, 公允反映了*****社会组织 xx 年 12 月 31 日的财务状况以及 xx 年度的业务活动成果和现金 流量。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤。 (应按审计准则的要求,发表无保留意见、保留意见及其他类型的审计意见) ******会计师事务所 中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国· ***市

二○一× 年× 月× 日

1 / 17

资 产 负 债 表 01 表 单位: 元 负债和净资产 流动负债: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 预收账款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 固定资产清理 固定资产合计 13 14 15 16 17 18 19 净资产: 无形资产: 无形资产 20 非限定性净资产 限定性净资产 净资产合计 受托代理资产: 受托代理资产 资产合计 21 22 2 / 17 负债和净资产总计 42 39 40 41 受托代理负债: 受托代理负债 负债合计 37 38 10 11 12 长期负债: 长期借款 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 33 34 35 36 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 行 次 年初数 年末数

编制单位: 资 产 行次

20× × 年 12 月 31 日 年初数 年末数

流动资产: 货币资产 短期投资 应收款项 预付账款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计

单位负责人: 业务活动表 编制单位:

制表:

复核: 02 表 单位:元 本年数 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

20× ×年 12 月 31 日 上年数 行次 非 限 定 性

项目 一、收入 其中:捐赠收入 会费收入 政府补肋收入 提供服务收入 商品销售收入 投资收益 其他收入 收入合计 二、费用 (一)业务活动成本 其中:捐赠项目成本 会员活动成本 政府补助成本 提供服务成本 销售商品成本 投资活动成本 业务活动税金及附加 (二)管理费用 (三)筹资费用 (四)其他费用 费用合计

1 2 3 4 5 6 9 11

12

21 24 28 35

三、限定性净资产转为非限定 40 性净资产 四、净资产变动额(若为净资 产减少额,以“-”号填列) 单位负责人: 核: 现金流量表 45 制表: 复

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20× × 年 03 表 编制单位: 项 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 复核: 一、业务活动产生的现金流量: 接受捐赠收到的现金 收到会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金 现金流入小计 提供捐赠或者资助支付的现金 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品接受劳务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金 现金流出小计 业务活动产生的现金净流量 二、投资活动产生的现金净流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收的现金 处置固定资和产无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资和产无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位:元 金额

单位负责人: 制表: 会计报表附注 截止 年 月 日 (除特别说明,以人民币元表述) 4 / 17

一、基本情况 (社会组织名称) (以下简称本社会组织)于× × × × 年× 月× 日经 xx 省民政厅批准登记。登记 证号: 苏民(社)证字第 号。组织机构代码 。法定代表人 。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋
薔點鉍杂。

业务主管单位: 。 业务范围: 。 二、财务报表的编制基础 本社会组织财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了 本社会组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔。 三、主要会计政策 会计制度 本社会组织执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。 会计期间 本社会组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。 记账本位币 本社会组织以人民币为记账本位币。 记账基础和计价原则 本社会组织会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。 外币业务核算方法 本社会组织会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日(当月 1 日)市场汇价(中 间价)折合为人民币记账,月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整,由 此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞。 短期投资核算方法 短期投资指本社会组织持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 (含一年) 的投资, 包括股票、债券投资等。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾。 短期投资在取得时按照投资成本计量。 处置短期投资时,应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 坏账核算办法 本社会组织的坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提采用 (余额百分比法、 账龄分析法) , 坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数的 %提取。也可按账龄分析, 即对账龄在一年以内的账款余额提取 %的坏账准备; 对账龄在一年以上两年以内的账款余 额提取 %的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 %的坏账准备; 对账龄在三年以上的账款余额,提取 %的坏账准备。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉。 本社会组织的坏账确认标准: 债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的; 债务人较长时期内未履行其偿债义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。 存货核算方法 存货分类: 本社会组织存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的, 或者为了出售或 捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、 商品等。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅。 取得和发出的计价方法:本社会组织材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材 料、物资、商品等按(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)计价。渗
釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞。

存货的盘存制度: 5 / 17

本社会组织存货每年定期盘点一次。 存货跌价准备的确认原则: 本社会组织在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。 对可变现净值低于账 面价值的差额计提存货跌价准备。 如下年度可变现净值回升, 应在原已确认的跌价损失的金 额内转回。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴。 长期投资核算方法 长期股权投资 本社会组织长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 对被投资单位没有控制、 共同控制 和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权 益法核算。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢无。 (2)长期债权投资 本社会组织长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债权投资按直线法计 提利息及摊销债券折溢价。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉。 (3)长期投资减值准备 本社会组织期末对长期投资逐项进行检查, 按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提 长期投资减值准备。 固定资产计价及其折旧方法 固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过 1 年,且单位价值较高的资产。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱釣。 固定资产按取得时实际成本计价。 固定资产折旧采用(年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)计算。 年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内) 确定其折旧率,年分类折旧率如下:蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦繯。 资产类别 房屋建筑 机器设备 运输设备 电子设备 融资租入固定资产 其他设备 使用年限 年 年 年 年 年 年 残值率 年折旧率 % % % % % %

不计提折旧的文物资产 用于展览、 教育或研究等目的的历史文物、 艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长 期或者永久保存的典藏等,作为文物资产核算,不计提折旧。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌擻。 在建工程核算方法 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本, 包括施工前期准备、 正在施工中的建筑 工程、安装工程、技术改造工程等。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪麦。 无形资产计价和摊销方法 本社会组织对购入或按法律程序申请取得的无形资产, 按取得时的实际成本入账。 各种无形 资产在其有效期内按直线法摊销,具体如下:驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼针。 按 年摊销 按 年摊销 按 年摊销 (注:如果计提了减值准备,应说明减值准备的确认标准和计提方法。 ) 受托代理资产 6 / 17

受托代理资产是指本社会组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。 预计负债的确认原则 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本社会组织将其确认为负债, 以清偿该负债 所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑
献鵬缩。

该义务是社会组织承担的现时义务。 该义务的履行很可能导致经济利益流出。 该义务的金额能够可靠地计量。 限定性净资产、非限定性净资产确认原则 资产或资产所产生的经济利益 (如资产的投资利益和利息等) 的使用受到资产提供者或者国 家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性 净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。 收入确认原则 收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、 导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜 力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、 商品销售收入和其他收入等。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。 本社会组织按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。 社会组织在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。 销售商品, 已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方; 既没有保留通常与所有权相 联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相 关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧釃。 提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的 开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。尧侧閆繭絳闕绚
勵蜆贅瀝纰縭。

让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。 无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产 或政府补助资产控制权时确认收入; 但当社会组织存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相 应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬
减攙。

(审计人员根据实际情况选择并具体说明确认标准。 以上会计政策可根据社会组织的具体情 况,对不适用的项目予以删减。 )凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄鹗。 四、会计报表主要项目注释 1.货币资金 货币资金种类 现金 银行存款 合 计 2.短期投资 短期投资 种类 1 、股票投 资 2 、国债投 资 7 / 17 年初数 账面余额 计提跌价 准备 账面价值 年末数 账面余额 计提跌价 准备 账面价值 币种 人民币 人民币 年初数 年末数

3 、债券投 资 (不含国 债) 4 、基金投 资 5、其他 合 计 3.应收账款 (1)应收账款账龄: 账 龄 年初数 账面余额 坏账准备 账面价值 年末数 账面余额 坏账准备 账面价值

1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 应收账款主要客户: 年初数 客户名称 账面余额 占应收账 款总额的 比例 年末数 账面余额 占应收账 款总额的 比例 欠款时间 欠款原因

1 2 3 4 5 合 计 4.预付账款 (1)预付账款账龄: 账 龄 年初数 账面余额 坏账准备 账面价值 年末数 账面余额 坏账准备 账面价值

1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 (2)预付账款主要客户: 年初数 客户名称 1 2 账面余额 占应收账款 总额的比例 期末数 账面余额 占应收账款 总额的比例 欠 款 时间 欠款原 因

8 / 17

3 4 5 合 计 5.其他应收款 (1)其他应收款账龄: 账 龄 年初数 账面余额 坏账准备 账面价值 年末数 账面余额 坏账准备 账面价值 —— ——

1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 (2)其他应收款主要客户: 年初数 客户名称 1 2 3 4 5 合 计 6.存货 (1)存货明细如下: 存货种类 1.原材料 2.库存商品 3.接受捐赠物资 4.低值易耗品 …… 合 计 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 —— —— 账面余额 占应收账款 总额的比例 期末数 账面余额 占应收账款 总额的比例 欠款 时间 欠款原 因

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(2)存货跌价准备明细如下: 存货种类 1.原材料 2.库存商品 3.接受捐赠物资 4.低值易耗品 …… 合 计 7.待摊费用 明细项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 年初账面 余额 本年 计提额 本年减少额 转回 转销 年末账面 余额

合 计 8.长期股权投资 被投资单位 1. 2. …… 合 计 9.长期债权投资 项 目 1.国债投资 2. …… 合 计 10.固定资产、累计折旧 (1)固定资产类别如下: 项 目 初始投资额

0 所占比 例 核算方 法

年初账面余额

年末账面余额

年初数

年末数

年初账面余额

本期增加额

本期减少额

期末账面余额

一、固定资产原价合计 其中:房屋、建筑物 机器设备 运输工具 …… 二、累计折旧合计 其中:房屋、建筑物 10 / 17

机器设备 运输工具 …… 三、固定资产账面价值合 计 其中:房屋、建筑物 机器设备 运输工具 …… (2)固定资产用途如下: 年初数 用 途 自用 出租 公益项目 …… 合 计 注:有已设立抵押和担保的固定资产,应予说明。 11.在建工程 工程名称 预 算 数 年初账 面余额 本年增加 投入 本 年 完 工交付 年末账 面余额 已投入额占 预算数比例 资金来源 原价 累计折旧 账面价值 期末数 原价 累计折旧 账面价值

合 计 12.文物文化资产 项 目 1.文物 2.字画 …… 合 计 因公允价值无法可靠取得而未确认的文物文化资产,应当披露其名称、来源、数量、用途等 情况。 13.无形资产 项 目 年初账面余 额 本年增加额 本年减少额 年末账面余 额 年初账面余额 年末账面余额

一、原价合计 11 / 17

1. …… 二、累计摊销额合计 1. …… 三、无形资产账面价值合计 1. …… 注:有已设立抵押和担保的无形资产,应予说明。 14.受托代理资产 项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数

合 计 受托代理业务情况的说明,包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。 15.应付账款 项 目 年初账面余额 年末账面余额 说明

…… 合 计 16.其他应付款 项 目 年初账面余额 年末账面余额 说明

…… 合 计 17.应付工资 项 目 年初账面余额 本年增加额 本年支付额 年末账面余额 一、工资、奖金、津贴和 补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中:1.医疗保险费 2.基本养老保险费 3.年金缴费 4.失业保险费 5.工伤保险费

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6.生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育 经费 六、非货币性福利 七、其他 合 计 年初账面余额 年末账面余额 适用税率

18.应交税金 税费项目 1.营业税 2.增值税 3.企业所得税 4.土地增值税 5.城市维护建设税 6.房产税 7.土地使用税 8.车船使用税 9.教育费附加 10.代扣代缴个人所得税 …… 合 项目 合 计 20.长期应付款 项 目 合 计 21.受托代理负债 项 目 合 计 受托代理负债情况的说明,包括受托代理负债的构成、计价基础和依据。 22.净资产 项 目 1.限定性净资产 2.非限定性净资 13 / 17 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计 年初数 本年提取 本年支付 年末数

19.预提费用

产 其中:注册资金 合 计 净资产比上年增加或减少的主要原因: 23.收入 ⑴提供捐赠收入 项 目 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性

…… 合 计 ⑵ 提供会费收入 项 1. …… 合 计 ⑶政府补助收入 项 目 本年发生额 非限定性 限定性 上年发生额 非限定性 限定性 目 本年发生额 上年发生额

…… 合 计 ⑷提供服务收入 项 目 本年发生额 上年发生额

1.培训 2.咨询 3.认证 4.展览 …… 合 计 ⑸商品销售收入 项 1. …… 合 计 ⑹投资收益 14 / 17 目 本年发生额 上年发生额

产生投资收益的来源 1. 2. …… 合 计 24.业务活动成本 项 目 1.捐赠项目成本 …… 2.会员服务成本 …… 3.政府补助成本 …… 4.提供服务成本 …… 5.销售商品成本 …… 6.投资活动成本 7.业务活动税金及附加 其中:营业税 增值税 城市维护建设税 教育费附加 …… 合 计 25.管理费用 项 目 1.理事会经费 2.行政管理人员工资、奖金、津贴费用 3.行政管理人员住房公积金、社会保障费用 4.办公费 5.水电费 6. 邮电费 7. 物业管理费

本年发生额

上年发生额

本年发生额

上年发生额

本年发生额

上年发生额

15 / 17

8. 差旅费 9. 折旧费 10. 修理费 11.无形资产摊销 12.存货盘亏损失 13.资产减值损失 14.因预计负债所产生的损失 15.聘请中介机构费 16.应偿还的受赠资产 17.记入管理费用的税费 其中:房产税 车船使用税 土地使用税 19.其他 合 计 本年发生额 上年发生额

26.其他费用 项 目 固定资产处置净损失 无形资产处置净损失 合计 五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明 1.列示本社会组织负责人 姓 名 职务 工 作 单 位 是否领取报酬 报酬金额恥諤銪灭萦
欢煬鞏鹜錦聰櫻郐。

× × × 理事长 是□/否□ × × × 副理事长 是□/否□ × × × 秘书长 是□/否□ × × × 副秘书长 是□/否□ 2.列示本社会组织工作人员总数(含支付劳务费人数) 、各部门职工数量、工资总额、人均 工资(不含支付的劳务费)鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬缗。 六、固定资产清查明细表 名 称 1. 2. 来 源 时 间 单 位 数 量 单 价 金 额 用 途 备 注

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…… 说明: 1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。 2.来源包括“自购”或“受赠”,时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。 (如果没有,应说明“本社会组织无固定资产”) 七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明 对于资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产, 民间非营利组织应当披露其来源、 时间 或用途限定的具体内容、使用情况等。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶据。 (如果没有,应说明“本社会组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产”) 八、受托代理业务情况的说明 包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等。 (如果没有,应说明“本社会组织无受托代理业务”) 九、重大资产减值情况的说明 应收款项、短期投资、长期股权投资、长期债权投资、固定资产、无形资产等资产发生重大 减值的,应当披露减值金额、减值原因等相关情况。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙鵜。 (如果没有,应说明“本社会组织无重大资产减值情况”) 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明 对于公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产,应当披露其名称、数量、来源和用途等 情况。 (如果没有,应说明“本社会组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产”) 十一、接受劳务捐赠情况的说明 简要说明接受志愿者服务等劳务捐赠的服务项目、人次等情况。 (如果没有,应说明“本社会组织无接受劳务捐赠情况”) 十二、对外承诺和或有事项情况的说明 简要说明重大承诺和或有事项的有关情况,包括种类、形成原因、因或有事项确认的预计负 债金额等。 (如果没有,应说明“本社会组织无对外承诺和或有事项”) 十三、资产负债表日后非调整事项的说明 每项重要的资产负债表日后非调整事项的性质、 内容, 及其对财务状况和业务活动情况的影 响。无法做出估计的,应当说明原因。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓鄧。 (如果没有,应说明“本社会组织无资产负债表日后非调整事项”) 十四、需要说明的其他事项 上述× × × × 年度会计报表和会计报表有关附注,系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。 社会组织名称: (印章) 社会组织财务负责人: (签字) 日期: 二○一× 年× 月× 日 社会组织负责人: (签字) 日期:二○一× 年× 月× 日

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