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财政决算(草案)和财政预算执行情况的报告(最新)

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财政决算(草案)和财政预算执行情况的报告(最新) 区财政局 X 主任、各位副主任、各位委员: 受区人民政府委托,向本次人大常委会作 X 年财政决算草案报 告,同时简要汇报 X 年上半年财政预算执行情况,请予审议。 一、X 年财政收支决算情况 X 年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的有效 监督下, 区财政以新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕 “打 造新城区、决战新工业、实现新跨越”的目标,贯彻新发展理念,按 照高质量发展的要求,万众一心、开拓进取、攻坚克难,统筹做好稳 增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,较好完成了全 年目标任务。 (一)公共预算收支决算情况 1、财政收入 X 年财政总收入完成 46.64 亿元,增收 3.09 亿元,增长 7.1%, 其中:税收收入完成 37.11 亿元,增收 4.74 亿元,增长 14.7%;非 税收入完成 9.53 亿元,减收 1.66 亿元,下降 14.8%。 收入分级次完成情况 中央收入 16.34 亿元,增长 22.2%; 省级收入 1.08 亿元,增长 182.3%; 公共预算收入 29.22 亿元,同口径考虑中央及省收入划分改革, 减税降费等因素,增长 4.1%。 X 年公共预算收入 29.22 亿元,加上级补助收入 25.6 亿元、地 方政府一般债券资金收入 0.95 亿元、调入资金 1.78 亿元、上年结余 4.52 亿元,全区收入总计 62.07 亿元。 2、公共预算支出 X 年, 公共预算支出 57.82 亿元, 比上年实际完成数 51.07 亿元, 增支 6.75 亿元,增长 13.2%。加补充预算稳定调节基金 0.48 亿元、 债务转贷还本支出 0.46 亿元、上解支出 1.16 亿元,支出总计 59.92 亿元。 3、收支平衡情况 X 年公共预算总收入 62.07 亿元, 总支出 59.92 亿元, 收支扎抵 后,年终结余 2.15 亿元。 (二)政府性基金预算收支决算情况 政府性基金收入 19.06 亿元,加上级补助收入 0.12 亿元、地方 政府专项债券转贷收入 3.16 亿元、上年结余 2.41 亿元,收入总计 24.75 亿元。 政府性基金支出 19.06 亿元,加债务还本支出 0.78 亿元、上解 支出 0.01 亿元、调出资金 1.78 亿元,政府性基金支出总计 21.63 亿元。 收支扎抵后,年终基金滚存结余 3.12 亿元。 (三)社会保险基金预算收支决算情况 社会保险基金收入 16.11 亿元,同比增长 37.7%。社会保险基 金支出 15.96 亿元,同比增长 25.7%。当年收支结余 0.15 亿元。加 X 年末结余 7.65 亿元,X 年终滚存结余 7.8 亿元。 (四)国有资本经营预算收支情况 国有资本经营预算收入 0.03 亿元,主要是丰溪发电公司股份分 红。国有资本经营预算支出 0.03 亿元。 X 年主要财税政策落实和重点财政工作情况如下: ——收入总量质量同步提升。 通过加强征收管理, 全区财政收入 完成 46.64 亿元,增长 7.1%,总量稳居全市第一、全省第一方阵。 公共预算收入 29.22 亿元, 同口径考虑中央及省收入划分改革, 减税 降费等因素,增长 4.1%,增幅居全市第三。税收收入完成 37.11 亿 元,增收 4.74 亿元,增长 14.7%,税收占财政收入比重达 80%,较 上年提升 5.7 个百分点,收入结构得到进一步优化。 ——争取上级资金成果突出。 通过积极对接,X 年上级资金净增 5.4 亿元, 其中: X 年争取到企业职工养老保险上级转移支付资金 2.6 亿元,比上年多争取了 1.8 亿元;争取到新增债券资金 3.5 亿元(债 券资金总额 4.1 亿元) ,比上年多争取了 0.3 亿元;通过“竞争立项、 公开评选、 两轮竞争” 的方式争取到扶持村级集体经济—助推美丽乡 村建设资金 0.12 亿元;争取到 X 年农业转移人口市民化奖励资金 0.21 亿元,列全省县市区第一,超过部分设区市的资金规模。通过 积极争取上级资金为全区经济发展提供了强有力的资金保障。 ——助推经济发展成效显著。 以助推经济发展为目标, 继续推进 “财园信贷通” 、 “电商信贷通” 、 “惠农信贷通” 、中小企业担保贷款, 积极为企业贷款提供担保,帮助企业贷款达 6.94 亿元,极大地缓解 了企业融资困难。加大减费降负力度,取消水利建设基金、新型墙体 材料专项基金等两项政府性基金收费项目,取消 14 项涉企行政事业性 收费项目,为企业减负达 1.2 亿元,降成本、优环境政策得到进一步 落实。 ——民生保障水平不断提高。 以保障和改善民生为第一要务, 加 大民生领域投入。X 年教育支出达 11 亿元,增长 5.9%,极大的推进 了 X 教育事业的发展。 社会保障和就业支出 6.45 亿元, 增长 39.1%, 进一步完善了社会保障体系。医疗卫生与计划生育支出 6.66 亿元, 增长 26.1%, 有力提高了群众的健康保障水平。 投入十一大扶贫工程 及其他扶贫领域支出共计 4.56 亿元,为脱贫攻坚提供了强有力的资 金保障。统筹安排城乡项目建设资金 14 亿元,不断改善了 X 城乡面 貌,提高了百姓的幸福指数。 ——财政管理水平不断提升。 多措并举,切实加强财政管理, 提高工作质效。加强 “三公”经费使用管理,全区财政拨款“三公” 经费支出 0.23 亿元,比上年压减 20.7%,比预算数压减 6.3%。加 强存量资金管理。通过积极盘活财政存量资金,收回了一般公共预算 结转结余资金 0.48 亿元,全额补充到预算稳定调节基金。加强政府 采购管理。通过政府采购的货物、服务和工程类项目实际采购资金 18.56 亿元,节约资金 1.06 亿元,节约率达 5.42%。 加强财政投资评审 管理。X 年审结 857 个项目,评审金额 26.32 亿元,审定金额 23.57 亿元,审


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